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Identificação
| Número: | 4190009/2024 | Data do Empenho: | 19/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE | Unid. Orçamentária: | 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 131 - COMUNICACAO SOCIAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 10 - ADICIONAL DE DESENPENHO/ABONO DE FERIAS | Projeto/Atividade | 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.277.465-** - FELIPE RAMON LIMA SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.626,67 | Liquidado | R$ 1.626,67 | Pago | R$ 1.626,67 |
| Histórico | VALOR REFERENTE DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICASÃO DESTE MUNICIPIO (EXERCICIO 2023 | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| 1/3 DE FERIAS | MES | 1 | R$1.626,67 | R$1.626,67 |
