Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4190008/2024 | Data do Empenho: | 19/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE | Unid. Orçamentária: | 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 10 - ADICIONAL DE DESENPENHO/ABONO DE FERIAS | Projeto/Atividade | 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.993.225-** - ANANIAS FERREIRA SILVA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.223,74 | Liquidado | R$ 1.223,74 | Pago | R$ 1.223,74 |
| Histórico | VALOR PROVENIENTE A FOPAG (1/3 DE FERIAS) DE SERVIDORES CEDIDOS AO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO (EXERCICIO 2024) | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| 1/3 DE FERIAS | MES | 1 | R$1.223,74 | R$1.223,74 |
