Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos
Dados da Nota de Liquidação
| Empenho: | 1030004 | Data da Nota: | 03/01/2024 | Documento: | NOTA |
| Credor: | ***.605.368-** - MARIA JOELMA SANTOS SOARES | Valor: | R$ 1.420,00 | Retido: | R$ 71,00 |
| Matrícula do Beneficiário: | 0 | Destino da Viagem: | Data de saída: | ||
| Data de retorno: | Quantidade de dias: | Cargo: |
Histórico
| LIQUIDA NF 3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DA DELEGACIA LOCAL, CONFORME CONVÊNIO COM A SSP (SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA). |
