Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250011/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Unid. Orçamentária: | 1020 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | Subelemento: | 15 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Projeto/Atividade | 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.206.775-** - JOSE ANDERSON DE SANTANA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.600,00 | Liquidado | R$ 1.600,00 | Pago | R$ 1.600,00 |
| Histórico | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA EFETUAR A MOLHAÇÃO DAS ESTRADAS QUE ESTÃO SENDO EMPIÇARRADAS E COMPACTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO | SV | 1 | R$1.600,00 | R$1.600,00 |
