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Identificação
| Número: | 3280001/2024 | Data do Empenho: | 28/03/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Unid. Orçamentária: | 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER |
| Função: | 27 - DESPORTO E LAZER | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | Projeto/Atividade | 2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 09291083000190 - PANIFICAÇÃO TRADIÇÃO |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.536,00 | Liquidado | R$ 1.536,00 | Pago | R$ 1.536,00 |
| Histórico | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| AGUA MINERA S/GAS 500ML | UND | 10 | R$1,00 | R$10,00 |
| BOLO DE LEITE | UND | 20 | R$13,00 | R$260,00 |
| BOLO DE OVOS | UND | 20 | R$12,00 | R$240,00 |
| FANTA LARANJA 2L | UND | 10 | R$8,00 | R$80,00 |
| KUAT GUARANA 2L | UND | 8 | R$7,00 | R$56,00 |
| PÃO FRANCÊS E DOCE | UND | 500 | R$0,50 | R$250,00 |
| PEPSI COLA 2L | UND | 20 | R$7,50 | R$150,00 |
| SUKITA 2L | UND | 20 | R$7,00 | R$140,00 |
| TORTA SALGADA G | UND | 5 | R$70,00 | R$350,00 |
