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Identificação
| Número: | 2/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Subelemento: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Projeto/Atividade | 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2021 |
Credor
| Nome: | 33530486001109 - EMBRATEL |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 76,84 | Liquidado | R$ 76,84 | Pago | R$ 76,84 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DA EMBRATEL ( OPERADORA 21) COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA DO EXERCICIO DE 2020 | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FATURA DA EMBRATEL | UN | 1 | R$76,84 | R$76,84 |
