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Identificação
Número: | 10/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 40100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: | 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Subelemento: | 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2021 |
Credor
Nome: | 33530486001109 - EMBRATEL |
Financeiro
Alteração | R$ -763,12 | Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 236,88 | Pago | R$ 236,88 |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURAS DA OPERADORA(EMBRATEL) DURANTE O EXERCICIO DE 2021 |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
FATURA DA EMBTAEL | UN | 1 | R$1.000,00 | R$1.000,00 |