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Identificação
| Número: | 4250003/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO | Unid. Orçamentária: | 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME |
| Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 04 - GAS ENGARRAFADO | Projeto/Atividade | 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024 |
Credor
| Nome: | 11474446000174 - DAIANE BARBOSA SOARES |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 7.000,00 | Liquidado | R$ 7.000,00 | Pago | R$ 7.000,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COM GÁS ENGARRAFADO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| GÁS P13 KG (DELIVERY) | UND | 70 | R$100,00 | R$7.000,00 |
