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Identificação
| Número: | 4260001/2024 | Data do Empenho: | 26/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO | Unid. Orçamentária: | 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Projeto/Atividade | 2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 10/2023 | Modalidade: | PREGAO PRESENCIAL |
Credor
| Nome: | 23052720000104 - ALTERNATIVA SERVIÇOS E ELETRICIDADE LTDA ME |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 45.600,00 | Liquidado | R$ 19.360,95 | Pago | R$ 19.360,95 |
| Histórico | CORRESPONDENTE AO REEMPENHO DA NE 1150001, PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA, 1ª ORDEM DE FORNECIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO-SE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| LUMINÁRIA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTO VOLT 100 W. | UN | 20 | R$680,00 | R$13.600,00 |
| LUMINÁRIA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTO VOLT 50W. | UN | 80 | R$400,00 | R$32.000,00 |
