Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4110001/2024 | Data do Empenho: | 11/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.743.335-** - RODRIGO DE MELO RIBEIRO |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 150,00 | Liquidado | R$ 150,00 | Pago | R$ 150,00 |
| Histórico | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO DE MELO RIBEIRO PARA IR A CIDADE DE ARACAJU/SE NA EMPRESA FACILITA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE OS MÉTODOS DE TRANSPARECIA. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIARIA | UND | 1 | R$150,00 | R$150,00 |
