Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 35/2024 | Data do Empenho: | 22/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANSCICO | Unid. Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024 |
Credor
| Nome: | 14891277000166 - FRANKLIN BRUNO OLIVEIRA SANTA ROSA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 65,29 | Liquidado | R$ 65,29 | Pago | R$ 65,29 |
| Histórico | Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| BASTÃO SANITÁRIO | UN | 2 | R$7,99 | R$15,98 |
| BOM AR | UN | 1 | R$15,99 | R$15,99 |
| ESPONJA | UN | 1 | R$3,99 | R$3,99 |
| GEL ADESIVO SANITÁRIO | UN | 2 | R$2,69 | R$5,38 |
| LIMPADOR CASA | UN | 1 | R$9,29 | R$9,29 |
| NAFITALINA | UN | 2 | R$2,14 | R$4,28 |
| Pano de copa | UN | 2 | R$5,19 | R$10,38 |
