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Identificação
| Número: | 7010015/2024 | Data do Empenho: | 01/07/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024 |
Credor
| Nome: | 15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 3.410,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | aquisição de materias de consumo para atender as necessidades da secretaria municipal de serviços publicos e transporte | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| ARLA RENOX 32 BALDE 20LT | BD | 2 | R$125,00 | R$250,00 |
| DESENGRIPANTE CAR LUB | UN | 10 | R$25,00 | R$250,00 |
| ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA CUMMINS ISF 2.8 | UND | 1 | R$155,00 | R$155,00 |
| FILTRO LUBRICANTE CUMMINS IVECO | UN | 1 | R$180,00 | R$180,00 |
| FILTRO PARA COMBUSTIVEL IVECO DAILY 3.0 8008 EM DIANTE | UN | 1 | R$145,00 | R$145,00 |
| GRAXA CA2 18KG | UN | 1 | R$490,00 | R$490,00 |
| OLEO MENZOIL EXTREME TURBO 15W40 C14 BB20L | UN | 4 | R$485,00 | R$1.940,00 |
