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Identificação
| Número: | 5230002/2024 | Data do Empenho: | 23/05/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unid. Orçamentária: | 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | Fonte de recurso: | 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024 |
Credor
| Nome: | 39584312000125 - MERCEARIA UNIÃO |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 6.106,30 | Liquidado | R$ 6.106,30 | Pago | R$ 6.106,30 |
| Histórico | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA SECRETARIA . | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| GRAMPEADOR SEMI-AUTOMATICO CAPACIDADE MINIMA DE 100FLHS | UN | 2 | R$235,00 | R$470,00 |
| GRAMPO GALVANIZADO TIPO 23/06 - 23/08 - 23/10 - 23/13 - 23/24 | UN | 10 | R$11,13 | R$111,30 |
| PAPEL A4 BRANCO, 75G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS | CX | 10 | R$325,00 | R$3.250,00 |
| PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, COM APROXIMADAMENTE 45CM X 25M | UN | 10 | R$152,50 | R$1.525,00 |
| PAPEL HECTOGRAFICO PRETO A4,C/100FLS | UN | 4 | R$187,50 | R$750,00 |
