.

Despesa > EMPENHOS > Todos

Identificação

Empenho
Número: 5230001/2024 Data do Empenho: 23/05/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unid. Orçamentária: 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Projeto/Atividade 2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024

Credor

Nome: 39584312000125 - MERCEARIA UNIÃO

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 5.220,30 Liquidado R$ 5.220,30 Pago R$ 5.220,30
Histórico CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA .

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM PLASTICO UN 20 R$9,75 R$195,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO EM MADEIRA UN 20 R$14,38 R$287,60
CADERNO DE DESENHO PEQUENO UN 30 R$6,25 R$187,50
FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 15KG, COM APROXIMADAMENTE 25MM X 1,5M UN 10 R$45,00 R$450,00
LIVRO DE ATA,CAPA DURA, COM 100 FOLHAS UN 20 R$28,75 R$575,00
PAPEL A4 BRANCO, 75G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS CX 10 R$325,00 R$3.250,00
PASTA COM ELASTICO, FINA COM ELASTICO E ABA, TAMANHO OFICIO, PAPELAO UN 40 R$6,88 R$275,20