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Identificação
| Número: | 5210003/2024 | Data do Empenho: | 21/05/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unid. Orçamentária: | 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.224.165-** - DIEGO SOUZA SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 250,00 | Liquidado | R$ 250,00 | Pago | R$ 250,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO SOUZA SANTOS , PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇAO DA FERRAMENTA BB GESTÃO AGIL E DAS FERRAMENTAS DE PAGAMENTOS QUE O BANCO DISPÕE PELOS REPRESENTANTES DO BRASIL DO BRASIL NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 22 DE MAIO/2024. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO SOUZA SANTOS , PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇAO DA FERRAMENTA BB GESTÃO AGIL E DAS FERRAMENTAS DE PAGAMENTOS QUE O BANCO DISPÕE PELOS REPRESENTANTES DO BRASIL DO BRASIL NA | UN | 1 | R$250,00 | R$250,00 |
