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Identificação
Número: | 5210001/2024 | Data do Empenho: | 21/05/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unid. Orçamentária: | 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
Nome: | ***.867.095-** - ANDREA DOS SANTOS |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 100,00 | Liquidado | R$ 100,00 | Pago | R$ 100,00 |
Histórico | CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA A ACESSORA DE SECRETARIO ANDREA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇAO DA FERRAMENTA BB GESTÃO AGIL E DE FERRAMENTAS DE PAGAMENTOS QUE O BANCO DISPÕE PELOS REPRESENTANTES DO BRASIL DO BRASIL NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 22 DE MAIO/2024. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA PARA A ACESSORA DE SECRETARIO ANDREA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇAO DA FERRAMENTA BB GESTÃO AGIL E DE FERRAMENTAS DE PAGAMENTOS QUE O BANCO DISPÕE PELOS REPRESENTANTES DO BRASIL DO BRASIL NA CIDADE DE ARACA | UN | 1 | R$100,00 | R$100,00 |