Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 78/2024 | Data do Empenho: | 04/06/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO | Unid. Orçamentária: | 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | BASE LEGAL ART. 95 § 2° LEI 14.133/2021/2024 |
Credor
| Nome: | 01665042000104 - MERCADINHO JHON WILLIAM |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 70,34 | Liquidado | R$ 70,34 | Pago | R$ 70,34 |
| Histórico | valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material para esta câmara. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| bateria | UN | 1 | R$32,00 | R$32,00 |
| cif | UN | 1 | R$12,95 | R$12,95 |
| desinfetante | UN | 1 | R$14,50 | R$14,50 |
| desinfetante | UN | 1 | R$10,89 | R$10,89 |
